송장검증(Invoice Verification) 업무는 구매물품에 대하여 대금 지급을 위해서 공급업체가 보낸 송장과 실제 구매한 사항들에 대하여 확인하는 활동이다. SAP ERP 에서의 송장검증은 송장과 구매주문 및 실입고 내역을 비교하고 자동 회계전표가 발생하여 매입채무가 회계상에 반영되는 기능을 제공한다. 송장 검증시에 구매주문과 차이가 발생한 경우엔 대금지불을 자동으로 보류하는 기능과 입고량 기준으로 자동으로 송장을 검증하는 기능을 제공한다. 1. 입고기준 송장검증 입고기준 송장검증(GR Based IV)은 공급업체가 발행한 송장(세금계산서)의 내역과 실제로 입고된 내역을 개별 건별로 검증하여 금액을 확정하여 처리한다. 예를 들어, 최근에 스마트스토어와 같은 온라인 E-Commerce 에서 물건을 ..
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